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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.701216
Contract reference
CAASD-2022-00767
Contract description:
Contratación del servicio de reparación a la cola Ficha No.200, Asignada a esta Sección de Transportación.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2022-0253
Request Title
Contratación del servicio de reparación a la cola Ficha No.200, Asignada a esta Sección de Transportación.
Description
Contratación del servicio de reparación a la cola Ficha No.200, Asignada a esta Sección de Transportación.
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
Contratación del servicio de reparación a la cola
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
445,957.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1486856 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
377,930.40
0.00
68,027.47
0.00
512,851.55
445,957.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
1
UD
512,851.55
377,930.4
377,930.40
0.00
377,930.4
18
68,027.47
0.00
512,851.55
445,957.87
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion CM-0253.pdf
Acta de adjudicacion CM-0253.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/12/2022_2_08 p.m..Pdf
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Cuota CM-0253.pdf
Cuota CM-0253.pdf
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Orden CM-0253.pdf
Orden CM-0253.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
445,957.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
445,957.87
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago único
445,957.87
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671194485633g44wL
1
445,957.87
DOP
Vencido
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