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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.703630   Contract reference PARQUEATRD-2022-00025   Contract description: Contratación de Servicios de Lavado de Alfombras de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO PARQUEAT_RD   Type of Contract Services   Contract Start: 23/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PARQUEATRD-UC-CD-2022-0006   Request Title Contratación de Servicios de Lavado de Alfombras de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO PARQUEAT_RD   Description Contratación de Servicios de Lavado de Alfombras de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO PARQUEAT_RD   Business Operation Dirección de supervisión y fiscalización   Reply Reference Janser, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 47,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Presidente González, Casi esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, 4to nivel, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1485533 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,000.00 0.00 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 76111505 - Servicios de l(...)76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles 2.2.8.5.03 Contratación de lavado mecanizado de alfombras 1 UD 47,200 40,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_14/12/2022_4_56 p.m..Pdf Download Certificacion de cuonta 00023.pdf Certificacion de cuonta 00023.pdf Download Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Orden de servcio.pdf Orden de servcio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.03 47,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 47,200.00  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 00023 1 47,200.00  DOP Vencido Certificacion de cuonta 00023.pdf