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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.695200   Contract reference PASP-2022-00143   Contract description: Adquisición de Servicio de Impermeabilización , Fino en Concreto de Techo en los Almacenes de Suministro y Producción de esta Institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 15/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASP-DAF-CM-2022-0015   Request Title Adquisición de Servicio de Impermeabilización , Fino en Concreto de Techo en los Almacenes de Suministro y Producción de esta Institución.   Description Adquisición de Servicio de Impermeabilización , Fino en Concreto de Techo en los Almacenes de Suministro y Producción de esta Institución.   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference Grupo Desa SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 764,545.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1473234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 647,920.00 0.00 116,625.60 0.00 850,000.00 764,545.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.01 Serv. Impermeabilización 960M2 Área Almacén de Suministro 1 UD 750,000 598,080 598,080.00 0.00 18 107,654.40 0.00 750,000.00 705,734.40         1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.01 Serv. Impermeabilización 80M2 Área de Producción 1 UD 100,000 49,840 49,840.00 0.00 18 8,971.20 0.00 100,000.00 58,811.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2022_3_41 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download GRUPO DESA.pdf GRUPO DESA.pdf Download GRUPO DESA.pdf GRUPO DESA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 764,545.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 764,545.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 764,545.60  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 PASP-ADM-3102-2022 1 764,545.60  DOP Vencido GRUPO DESA.pdf 2025 1 1 764,545.60  DOP Vencido GRUPO DESA.pdf (View History)