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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.695063 
Contract referenceDGII-2022-00649 
Contract description:Suministro de materiales eléctricos, para ser utilizados en la planta de emergencia de la Adm. Local Cotuí 
Goods 
Contract Start:
14/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGII-UC-CD-2022-0268 
Suministro de materiales eléctricos, para ser utilizados en la planta de emergencia de la Adm. Local Cotuí 
Suministro de materiales eléctricos, para ser utilizados en la planta de emergencia de la Adm. Local Cotuí 
Dpto. Ingenieria 
Suministro de materiales eléctricos, para ser util 
GoodsDominicana 
71,425.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1484924 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,530.000.0010,895.400.0071,500.0071,425.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre std 50.0mm2 (1/0), rv-k 0.6/1kv 90°c100UD35026526,500.000.00184,770.000.0035,000.0031,270.00
    
2
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Pies alambre desnudo acero cobreado #2 7h awg100UD120107.210,720.000.00181,929.600.0012,000.0012,649.60
    
3
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01 Terminal de ojo #1/05UD105115575.000.0018103.500.00525.00678.50
    
4
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01 Conector p/varilla de tierra 5/8" oec3UD10065195.000.001835.100.00300.00230.10
    
5
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Varilla de tierra cobre 5/8" x 6" oec3UD3503951,185.000.0018213.300.001,050.001,398.30
    
6
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Pies tuberia lt 3"20UD3503957,900.000.00181,422.000.007,000.009,322.00
    
7
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Terminal de ojo #210UD10598980.000.0018176.400.001,050.001,156.40
    
8
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Terminal allen doble 1/05UD11595475.000.001885.500.00575.00560.50
    
9
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.6.01Pies alambre std 2 thhn usa negro100UD14012012,000.000.00182,160.000.0014,000.0014,160.00
 
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71,425.40 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0171,425.40  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  CHEQUE71,425.40  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CC-CD-2022-0717171,425.40  DOP