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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.695796
Contract reference
INAPA-2022-00494
Contract description:
COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES LA CUAL SERA UTILIZADA EN NUESTRAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAPA-DAF-CM-2022-0126
Request Title
COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES LA CUAL SERA UTILIZADA EN NUESTRAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL.
Description
COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES LA CUAL SERA UTILIZADA EN NUESTRAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL.
Business Operation
ADMINISTRATIVO
Reply Reference
AGUA PLANETA AZUL. SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
540,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1485210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
540,000.00
0.00
0.00
0.00
675,000.00
540,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
9,000
UD
75
60
540,000.00
0.00
0.00
0.00
675,000.00
540,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer.pdf
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Acta Adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2022_2_23 p.m..Pdf
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INAPA-2022-00494.pdf
INAPA-2022-00494.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
540,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
540,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1er pago
45,000.00
DOP
Febrero
2023
2
2do pago
45,000.00
DOP
Marzo
2023
3
3er pago
45,000.00
DOP
Abril
2023
4
4to pago
45,000.00
DOP
Mayo
2023
5
5to pago
45,000.00
DOP
Junio
2023
6
6to pago
45,000.00
DOP
Julio
2023
7
7mo pago
45,000.00
DOP
Agosto
2023
8
8vo pago
45,000.00
DOP
Septiembre
2023
9
9no pago
45,000.00
DOP
Octubre
2023
10
10mo pago
45,000.00
DOP
Noviembre
2023
11
11vo pago
45,000.00
DOP
Diciembre
2023
12
12vo
45,000.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
475
1
540,000.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
2024
475
1
540,000.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
(View History)