Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.695096 
Contract referenceDGCINE-2022-00118 
Contract description:Adquisición de suministro de oficina y cocina de esta Dirección. 
Goods 
Contract Start:
14/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGCINE-DAF-CM-2022-0021 
Adquisición de suministro de oficina y cocina de esta Dirección. 
Adquisición de suministro de oficina y cocina de esta Dirección. 
Departamento Administrativo 
DGCINE-0021 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
45,709.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Los documentos originales descansan en la orden DGCINE-2022-00119, y comparte orden DGCINE-2022-0020.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1483264 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,737.000.006,972.660.0060,955.0045,709.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas tipo toalla M-Fold presentación 250/1, caja 12 unid. 9.5 cm4CAJ3,6602,82311,292.000.00182,032.560.0014,640.0013,324.56
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas comerciales de 500/15UD1,6009504,750.000.0018855.000.008,000.005,605.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Desinfectantes de piso 50GAL180854,250.000.0018765.000.009,000.005,015.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante aroma brisa de mar, 1 gal. (Marca reconocida)30GAL3502106,300.000.00181,134.000.0010,500.007,434.00
    
5
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05Cubo para trapear de 3 galones, de color negro6UD190145870.000.0018156.600.001,140.001,026.60
    
6
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremas no lácteas para café 1 kilograma.15UD4852954,425.000.0018796.500.007,275.005,221.50
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper No. 36 o 40, grande10UD3201751,750.000.0018315.000.003,200.002,065.00
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos liquido triple acción de Limón, presentación de 750Ml30UD2201604,800.000.0018864.000.006,600.005,664.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Palo de escoba6UD10050300.000.001854.000.00600.00354.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
89,184.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,357.00  DOP----View
2.3.9.2.0187,827.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministro de oficina y cocina de esta Dirección89,184.40  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG167096024582518SMk189,184.40  DOPLink