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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.695751 
Contract referenceINDRHI-2022-01075 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
19/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2022-0767 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION  
Departamentos Varios 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS D 
GoodsDominicana 
99,293.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
INDRHI  

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1482980 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,147.000.0015,146.460.0084,147.0099,293.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.36 ( MARCA RECONOCIDA) 65UD27527517,875.000.00183,217.500.0017,875.0021,092.50
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO EN GALON 102GAL86868,772.000.00181,578.960.008,772.0010,350.96
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO102GAL25025025,500.000.00184,590.000.0025,500.0030,090.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 82GAL20020016,400.000.00182,952.000.0016,400.0019,352.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR MULTIUSO 20UD3603607,200.000.00181,296.000.007,200.008,496.00
    
6
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE METAL 20UD4204208,400.000.00181,512.000.008,400.009,912.00
 
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Operation
General Source
99,293.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0199,293.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPRTAMENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION99,293.46  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1671055211361e3Dvv199,293.46  DOPLink