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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.693628 
Contract referenceCDC-2022-00131 
Contract description:SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
13/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CDC-UC-CD-2022-0129 
SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
División de Servicio Generales  
SUMINISTRO DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
53,218 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1483201 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,100.000.008,118.000.0053,218.0053,218.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01CLORO20GAL141.61202,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
    
2
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE10UD2362002,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
3
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY12UD7676507,800.000.00181,404.000.009,204.009,204.00
    
4
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DESINFECTANTES10UD4724004,000.000.0018720.000.004,720.004,720.00
    
5
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01VELAS AROMATICAS10UD5905005,000.000.0018900.000.005,900.005,900.00
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SPRAY12UD1771501,800.000.0018324.000.002,124.002,124.00
    
7
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE20UD94.4801,600.000.0018288.000.001,888.001,888.00
    
8
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO20UD59501,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
    
9
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01SUEAPE5UD3543001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/115PAQ1,06290013,500.000.00182,430.000.0015,930.0015,930.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/15PAQ1,0629004,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
53,218.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0131,978.00  DOP----View
2.3.3.2.0121,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  SUMINISTRO DE LIMPIEZA53,218.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670852180516WRJNK153,218.00  DOPLink