1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.700959
Contract reference
MIREX-2022-00313
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2022-0081
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
Propuesta MONEGRO CRISPIN A MIREX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,170 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1481471 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,500.00
0.00
0.00
5,670.00
34,500.00
37,170.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plásticas 30gls 100 und/paq
150
PAQ
230
210
31,500.00
0.00
0.00
18
5,670.00
34,500.00
37,170.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2022_8_13 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra MIREX-2022-00313.pdf
Orden de Compra MIREX-2022-00313.pdf
Download
Acta de Adjudicación MIREX-2022-CM-0081.pdf
Acta de Adjudicación MIREX-2022-CM-0081.pdf
Download
Certificado de cuota a comprometer 7793.pdf
Certificado de cuota a comprometer 7793.pdf
Download
Acta simple de aperturas de ofertas CM-2022-0081.pdf
Acta simple de aperturas de ofertas CM-2022-0081.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
249,229.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
208,209.57
DOP
----
View
2.3.7.2.05
20,942.07
DOP
----
View
2.3.9.9.04
20,078.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
249,229.81
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671234345571FRv94
7786
749,148.41
DOP
Vencido
Certificado de cuota a comprometer 7786.pdf