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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.697459 
Contract referenceMICM-2022-00526 
Contract description:Adquisición de Insumos, Artículos y Herramientas para uso de la Dirección de Tecnología. 
Goods 
Contract Start:
19/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2022-0147 
Adquisición de Insumos, Artículos y Herramientas para uso de la Dirección de Tecnología. 
Adquisición de Insumos, Artículos y Herramientas para uso de la Dirección de Tecnología, Relacionado con Proceso No. MICM-DAF-CM-2022-0130 Declarado Desierto . 
Direccion de Tecnologia 
MICM-DAF-CM-2022-0147 
GoodsDominicana 
14,990.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av 27 de Febrero 306 Bella Vista 0088 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Pago a Presentación de Factura

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1481479 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,704.000.002,286.720.0019,785.0014,990.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
27112717 - Pistolas de ca(...)
2.6.5.7.01Pistola de Calor 1UD7,0652,3002,300.000.0018414.000.007,065.002,714.00
    
7
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04Enchufe 36UD1851706,120.000.00181,101.600.006,660.007,221.60
    
29
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla Microfibra 16x1640UD75451,800.000.0018324.000.003,000.002,124.00
    
30
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha Mango Plástico No. 236UD85692,484.000.0018447.120.003,060.002,931.12
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
165,247.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0153,164.99  DOP----View
2.6.5.2.0124,692.00  DOP----View
2.3.9.8.0110,395.99  DOP----View
2.6.5.7.0114,654.00  DOP----View
2.6.1.1.0134,260.00  DOP----View
2.3.9.8.0214,109.97  DOP----View
2.3.9.9.057,735.02  DOP----View
2.3.9.9.046,235.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago a Presentación de Factura165,247.09  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1671217330773ZwBrl19755165,247.09  DOP
2023EG16744904582006Erwa428165,247.09  DOP