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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.694364
Contract reference
CERTV-2022-00316
Contract description:
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA (CERTV)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CERTV-UC-CD-2022-0217
Request Title
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA (CERTV)
Description
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA (CERTV
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Reply Reference
Agua Crystal
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CRÉDITO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1481823 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
80,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 20/1 DE 500ml
500
UD
180
160
80,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
80,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2022_7_00 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
80,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA (CERTV)
80,000.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670612183228Q1GcE
1
80,000.00
DOP
Vencido
Link