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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.694921   Contract reference CND-2022-00190   Contract description: COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, PLACA: EL03882, CHASIS: MR0FR22G900568187, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011, ASIGNADO A LA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2022-0166   Request Title COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, PLACA: EL03882, CHASIS: MR0FR22G900568187, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011.   Description COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, PLACA: EL03882, CHASIS: MR0FR22G900568187, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011, ASIGNADO A LA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE SANTIAGO   Reply Reference Repuestos y Servicios Los Compañeros, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,430 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance REGIONAL (IV) CIBAO NORTE CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1481354 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,500.00 0.00 6,930.00 0.00 45,430.00 45,430.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 BOMBA DE AGUA 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 RODAMIENTO DE CORREA 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 VALVULA 1 UD 10,620 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         4 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 POLEA ALTERNADOR 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         5 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 POLEA DE CORREA GRANDE 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         6 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 POLEA DE CORREA PEQUEÑA 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         7 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 9,440 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1670610861340kODzg.pdf EG1670610861340kODzg.pdf Download Informe Final_9_12_2022_6_23 p.m..Pdf Informe Final_9_12_2022_6_23 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2022_6_42 p.m..Pdf Download Orden de Compras_9_12_2022_6_42 p.m..Pdf Orden de Compras_9_12_2022_6_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,430.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 45,430.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 45,430.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670610861340kODzg 1 45,430.00  DOP Vencido Link