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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.692651   Contract reference DGDC-2022-00201   Contract description: Adquisición de productos varios.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDC-DAF-CM-2022-0065   Request Title Adquisición de productos varios.   Description Adquisición de productos varios para uso en Centro Integral Yamasá (CDI).   Business Operation DGDC   Reply Reference Adquisición de productos varios._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 343,524 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1481348 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 337,800.00 0.00 5,724.00 0.00 365,500.00 343,524.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172512 - Neumático para(...)25172512 - Neumático para motocicleta 2.3.5.3.01 Gomas #8 de carretilla 2 UD 3,050 2,300 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 6,100.00 5,428.00         2 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Galones de insecticida 20 GAL 5,000 4,900 98,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 98,000.00         3 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Funda de abono floral 20 UD 5,200 5,100 102,000.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 102,000.00         4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Sacos de triple 15 10 UD 5,090 5,050 50,500.00 0.00 0.00 0.00 50,900.00 50,500.00         5 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Rollos de hilo gangorra 3 UD 3,500 850 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 10,500.00 3,009.00         6 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Galones de paracua alemán 10 GAL 3,000 2,950 29,500.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 29,500.00         7 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.04 Rollos de hilo grueso de cortar grama 2 UD 3,000 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 6,000.00 2,242.00         8 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 Carretillas 2 UD 9,100 7,600 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 18,200.00 17,936.00         9 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Potes diacinon 5 UD 3,600 3,400 17,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 17,000.00         10 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Sobres de macose 5 UD 1,900 1,800 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 9,000.00         11 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Rollo de hilo de saco 1 UD 4,500 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 4,500.00 1,121.00         12 27112012 - Criba jardiner(...)27112012 - Criba jardinera 2.3.6.3.04 Rollo de malla fina 1 UD 7,800 6,600 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,800.00 7,788.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA DE PRODUCTOS VARIOS.pdf CUOTA DE PRODUCTOS VARIOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2022_6_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 343,524.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 5,428.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 153,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 152,500.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 4,130.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,030.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 17,936.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 343,524.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670599770868Dwb1 1 343,524.00  DOP Vencido CUOTA DE PRODUCTOS VARIOS.pdf