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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.693510   Contract reference RESERVAFAyPN-2022-00059   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser utilizados el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RESERVAFAyPN-UC-CD-2022-0035   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Para la adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizado en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Comercial Sorgalim, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 155,555.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1481540 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,827.00 0.00 0.00 23,728.86 139,027.00 155,555.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Pares de Guantes para Limpieza 100 UD 60 60 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 6,000.00 7,080.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Microfibras 250 UD 100 100 25,000.00 0.00 0.00 18 4,500.00 25,000.00 29,500.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón para manos 24 GAL 448 448 10,752.00 0.00 0.00 18 1,935.36 10,752.00 12,687.36         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lysol Desinfectante En Sprey, 354 G 30 UD 650 410 12,300.00 0.00 0.00 18 2,214.00 19,500.00 14,514.00         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala Plástica para basura 15 UD 250 250 3,750.00 0.00 0.00 18 675.00 3,750.00 4,425.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador para cristales 4/1 36 GAL 575 575 20,700.00 0.00 0.00 18 3,726.00 20,700.00 24,426.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras 55 galones 15 PAQ 795 795 11,925.00 0.00 0.00 18 2,146.50 11,925.00 14,071.50         8 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper no. 42 20 UD 425 425 8,500.00 0.00 0.00 18 1,530.00 8,500.00 10,030.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plástica con sus palos 20 UD 385 385 7,700.00 0.00 0.00 18 1,386.00 7,700.00 9,086.00         10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 libras 8 UD 1,750 1,750 14,000.00 0.00 0.00 18 2,520.00 14,000.00 16,520.00         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro 20 UD 395 395 7,900.00 0.00 0.00 18 1,422.00 7,900.00 9,322.00         12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 30 UD 40 40 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedras aromaticas para inodoro 30 UD 70 70 2,100.00 0.00 0.00 18 378.00 2,100.00 2,478.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2022_4_53 p.m..Pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,555.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 155,555.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser utilizados el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas 155,555.86  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670855353945ccZcE 1 155,555.86  DOP Vencido Link