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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.692687 
Contract referenceONDA-2022-00246 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. 
Goods 
Contract Start:
09/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-UC-CD-2022-0256 
COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.  
COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. 
Servicios Generales 
COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO 
GoodsDominicana 
78,911.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1481455 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,873.800.0012,037.290.0080,228.2078,911.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN60GAL165.2137.818,268.600.00181,488.350.009,912.009,756.95
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO20GAL153.4125.362,507.200.0018451.300.003,068.002,958.50
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA6UD212.4177.61,065.600.0018191.810.001,274.401,257.41
    
4
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS DE BASURA5UD177150750.000.0018135.000.00885.00885.00
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS (LANILLAS)2PAQ802.46781,356.000.0018244.080.001,604.801,600.08
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUID DE BAÑO 10CAJ3,1862,627.6426,276.400.00184,729.750.0031,860.0031,006.15
    
7
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PARA ESCRITORIOS METAL20UD1,062890.517,810.000.00183,205.800.0021,240.0021,015.80
    
8
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACOMENES PARA BAÑO 15 GALONES COLOR CREMA8UD1,2981,1058,840.000.00181,591.200.0010,384.0010,431.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
78,911.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0178,911.09  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL78,911.09  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670612098573cOwX0178,911.09  DOPLink