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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.699035
Contract reference
DGM-2022-00251
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SHUSTER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE REFUGIADOS EN MALECÓN CENTER Y EN LA MARQUESINA ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN DGM
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-UC-CD-2022-0079
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SHUTTER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE REFUGIADOS EN MALECÓN CENTER Y EN LA MARQUESINA ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN DGM
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SHUSTER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE REFUGIADOS EN MALECÓN CENTER Y EN LA MARQUESINA ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN DGM
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SHUSTER,
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
59,590 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1481418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,500.00
0.00
9,090.00
0.00
59,590.00
59,590.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102203 - Instalación de
(...)
72102203 - Instalación de equipos de comunicaciones
2.2.7.1.01
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SHUTTER Y INSTALACIÓN.
1
UD
59,590
50,500
50,500.00
0.00
18
9,090.00
0.00
59,590.00
59,590.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/12/2022_3_37 p.m..Pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER-0079.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER-0079.pdf
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ORDEN DE COMPRA SELLDA Y FIRMADA-0079.pdf
ORDEN DE COMPRA SELLDA Y FIRMADA-0079.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,590.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
59,590.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
59,590.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670606566919MnlCs
1
59,590.00
DOP
Vencido
Link