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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.699408
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00594
Contract description:
COMPROMISO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/12/2022 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2022 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2022-0028
Request Title
Adquisicion de Medicamentos
Description
Adquisicion de Medicamentos para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 3884 de Fecha 10/10/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armada.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
Oferta Tecnica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
64,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/12/2022 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2022 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1480325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
64,500.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
64,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
31
51121904 - Nifedipina
2.3.4.1.01
Propofol en Ampollas
500
UD
320
129
64,500.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
64,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Gerenfar 00 594.pdf
Gerenfar 00 594.pdf
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Informe Final_8_12_2022_7_11 p.m..Pdf
Informe Final_8_12_2022_7_11 p.m..Pdf
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certificacion 0028.pdf
certificacion 0028.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
670,802.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
670,802.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
670,802.40
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16706152820236HLGJ
1
670,802.40
DOP
Vencido
Link