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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.693415   Contract reference CEMADOJA-2022-00187   Contract description: COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA TICKET ,PAPEL 3 PUL SIN COPIAS, ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2,PAPEL TOALLA CENTRICO Y PAPEL JUMBO   Type of Contract Services   Contract Start: 12/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEMADOJA-DAF-CM-2022-0070   Request Title COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA TICKET ,PAPEL 3 PUL SIN COPIAS, ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2,PAPEL TOALLA CENTRICO Y PAPEL JUMBO   Description COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA TICKET ,PAPEL 3 PUL SIN COPIAS, ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2,PAPEL TOALLA CENTRICO Y PAPEL JUMBO   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference CEMADOJA-DAF-CM-2022-007 PAPELES VARIOS _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 434,712 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1480457 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 368,400.00 0.00 0.00 66,312.00 527,460.00 434,712.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TICKET 300 UD 112.1 85 25,500.00 0.00 0.00 18 4,590.00 33,630.00 30,090.00         2 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL DE 3 PULGADAS SIN COPIA 100 UD 53.1 45 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,310.00 5,310.00         3 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE LABELS ADHESIVO 4X2 PARA PRINTER 100 UD 1,770 840 84,000.00 0.00 0.00 18 15,120.00 177,000.00 99,120.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA CENTRICO 600 UD 306.8 250 150,000.00 0.00 0.00 18 27,000.00 184,080.00 177,000.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL JUMBO 720 UD 177 145 104,400.00 0.00 0.00 18 18,792.00 127,440.00 123,192.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/12/2022_12_49 p.m..Pdf Download Image_02507.pdf Image_02507.pdf Download Image_02508.pdf Image_02508.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 434,712.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 434,712.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 434,712.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670597688947EzMTf 1 434,712.00  DOP Vencido Link