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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.694917 
Contract referenceDIGEPRES-2022-00226 
Contract description:ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Goods 
Contract Start:
14/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2022-0042 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
Recursos Humanos 
PROVESOL, ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA SER UTILI 
GoodsDominicana 
295,404.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1480927 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
250,342.750.0045,061.700.00333,783.00295,404.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDOR DE TRINCHE EUROPEO ACERO INOXIDABLE200UD202.99131.8326,366.000.00184,745.880.0040,598.0031,111.88
    
2
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS SOPERAS ACERO INOXIDABLE200UD135.7136.8127,362.000.00184,925.160.0027,140.0032,287.16
    
3
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLOS EN ACER INOXIDABLE200UD212221.3944,278.000.00187,970.040.0042,400.0052,248.04
    
4
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATOS LLANOS BLANCO325UD454341.81111,088.250.001819,995.890.00147,550.00131,084.14
    
5
52152007 - Tazones para s(...)
2.3.9.5.01 BOWL BLANCO150UD230.192.8713,930.500.00182,507.490.0034,515.0016,437.99
    
6
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATO HONDO BLANCO150UD277.2182.1227,318.000.00184,917.240.0041,580.0032,235.24
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
295,404.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01295,404.45  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO295,404.45  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670594382775WhLDA1295,404.45  DOPLink