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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.691955 
Contract referenceHRDAC-2022-00567 
Contract description:contrato con el proveedor CABOD, EIRL 
Goods 
Contract Start:
08/12/2022 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2022-0329 
Adquisicion De Material Gastable De Limpieza  
Adquisicion De Material Gastable De Limpieza  
Departamento de Almacén 
CABOD, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
93,102 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/12/2022 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1480832 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,900.000.0014,202.000.0078,900.0093,102.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
15121517 - Jabones lubric(...)
2.3.7.1.06JABON LIQUIDO DE LIMPIEZA60GAL17517510,500.000.00181,890.000.0010,500.0012,390.00
    
2
73101612 - Servicios de p(...)
2.2.9.1.01PINOL90GAL15515513,950.000.00182,511.000.0013,950.0016,461.00
    
3
42141905 - Jabones para e(...)
2.3.4.1.01CREOLINA10GAL6456456,450.000.00181,161.000.006,450.007,611.00
    
4
47101505 - Equipo de mane(...)
2.6.6.2.01TREMENTINA 10GAL4854854,850.000.0018873.000.004,850.005,723.00
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO170GAL959516,150.000.00182,907.000.0016,150.0019,057.00
    
6
42312311 - Kits de desinf(...)
2.3.9.3.01DESINFECTANTE 180GAL15015027,000.000.00184,860.000.0027,000.0031,860.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
93,102.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0612,390.00  DOP----View
2.2.9.1.0116,461.00  DOP----View
2.3.4.1.017,611.00  DOP----View
2.6.6.2.015,723.00  DOP----View
2.3.7.2.9919,057.00  DOP----View
2.3.9.3.0131,860.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago por la compra de material gastable de limpieza93,102.00  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022000193,102.00  DOP