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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692465
Contract reference
ISFODOSU-2022-00640
Contract description:
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Cafeteras eléctricas industriales para uso en la cocina del Recinto Juan Vicente Moscoso del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ISFODOSU-UC-CD-2022-0134
Request Title
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Cafeteras eléctricas industriales para uso en la cocina del Recinto Juan Vicente Moscoso del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña.
Description
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Cafeteras eléctricas industriales para uso en la cocina del Recinto Juan Vicente Moscoso del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña.
Business Operation
Depto. Administrativo y Financiero
Reply Reference
ISFODOSU-UC-CD-2022-0134 Adquisición de Cafeteras
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,756.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería, Recinto Juan Vicente Moscoso, Recepción Oficina Vice-Rectoría.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1480320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,980.00
0.00
3,776.40
0.00
52,500.00
24,756.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52141514 - Procesadores d
(...)
52141514 - Procesadores de alimentos para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera Industrial eléctrica de 100 Tazas (Ver TDRs)
1
UD
27,000
10,990
10,990.00
0.00
18
1,978.20
0.00
27,000.00
12,968.20
2
52141514 - Procesadores d
(...)
52141514 - Procesadores de alimentos para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera Industrial eléctrica de 40-60 Tazas (Ver TDRs)
1
UD
25,500
9,990
9,990.00
0.00
18
1,798.20
0.00
25,500.00
11,788.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2022_4_13 p.m..Pdf
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6. Acta de adjudicación ISFODOSU-UC-CD-2022-0134_ocred.pdf
6. Acta de adjudicación ISFODOSU-UC-CD-2022-0134_ocred.pdf
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CuotaParaComprometer.pdf
CuotaParaComprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,756.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
24,756.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de adq. de cafeteras
24,756.40
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670538639317cAzAM
1
24,756.40
DOP
Vencido
Link