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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.695452 
Contract referenceMEM-2022-00427 
Contract description:Adquisición suministros de ferretería para mantenimiento en el Despacho del Ministro 
Goods 
Contract Start:
28/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MEM-UC-CD-2022-0210 
Adquisición suministros de ferretería para mantenimiento en el Despacho del Ministro 
Adquisición suministros de ferretería para mantenimiento en el Despacho del Ministro 
Servicios Generales 
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
24,811.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1475857 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,026.910.003,784.850.0016,485.0024,811.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14121701 - Papeles adheri(...)
2.2.2.2.0124 pie lineal de papel laminado 20% de 40" 24FT57577018,480.000.00183,326.400.0013,800.0021,806.40
 
Requiere muestra para evaluación
  
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Tubo de masilla blanca1UD170188.5188.500.001833.930.00170.00222.43
    
3
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Tubo de silicón uretano negro1UD300333.5333.500.001860.030.00300.00393.53
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Litro de trementina 1L265297.25297.250.001853.510.00265.00350.76
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.061/2 galón de thinner1UD260217.5217.500.001839.150.00260.00256.65
    
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica color blanco piedra 1GAL1,6901,510.161,510.160.0018271.830.001,690.001,781.99
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,811.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0121,806.40  DOP----View
2.3.7.2.99615.96  DOP----View
2.3.7.2.062,389.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición suministros de ferretería para mantenimiento en el Despacho del Ministro24,811.76  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670509016795xvFRa124,811.76  DOPLink