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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.697278
Contract reference
CAASD-2022-00744
Contract description:
Adquisición de hipoclorito de sodio para ser utilizado en las labores de explotación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Zurza.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2022-0235
Request Title
Adquisición de hipoclorito de sodio para ser utilizado en las labores de explotación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Zurza.
Description
Adquisición de hipoclorito de sodio para ser utilizado en las labores de explotación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Zurza.
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
Bio-cloro, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
287,730 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1480616 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
243,838.98
0.00
43,891.02
0.00
287,730.00
287,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41104201 - Reactivos de p
(...)
41104201 - Reactivos de purificación del agua
2.3.7.2.07
Reactivos de purificación del agua
10,000
KG
28.77
24.38
243,838.98
0.00
18
43,891.02
0.00
287,730.00
287,730.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion CM-0235.pdf
Acta de adjudicacion CM-0235.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2022_2_08 p.m..Pdf
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Orden CM-0235.pdf
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Cuota CM-0235.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
287,730.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
287,730.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago unico.
287,730.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670528690874Vd3dh
1
287,730.00
DOP
Vencido
Link