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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.693770
Contract reference
AGN-2022-00235
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PULIDO DE PISO Y REINSTALACIÓN DE CABLEADO DE LAS CÁMARAS DEL ESPACIO DE LA ANTIGUA OFICIAN ONDA, DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-UC-CD-2022-0077
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PULIDO DE PISO Y REINSTALACIÓN DE CABLEADO DE LAS CÁMARAS DEL ESPACIO DE LA ANTIGUA OFICIAN ONDA, DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PULIDO DE PISO Y REINSTALACIÓN DE CABLEADO DE LAS CÁMARAS DEL ESPACIO DE LA ANTIGUA OFICIAN ONDA, DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Materiales Especiales
Reply Reference
Oferta Clickteck SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
32,391 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1480705 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,450.00
0.00
4,941.00
0.00
32,391.00
32,391.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102209 - Arrastre de ca
(...)
72102209 - Arrastre de cables
2.2.7.1.06
Servicio de reinstalación de cableado de cámara de seguridad
1
UD
32,391
27,450
27,450.00
0.00
18
4,941.00
0.00
32,391.00
32,391.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de servicio Clickteck.pdf
Orden de servicio Clickteck.pdf
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5 - Acta simple Apertura de Ofertas y Adjudicación.pdf
5 - Acta simple Apertura de Ofertas y Adjudicación.pdf
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Compromiso Clickteck.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,818.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
56,427.39
DOP
----
View
2.2.7.1.06
32,391.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670438237204KsJk0
6
60,391.00
DOP
Vencido
Link