1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.693762
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2022-00117
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GOMAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 207, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0064
Request Title
ADQUISICIÓN DE GOMAS
Description
ADQUISICION DE GOMAS,LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2007, PROPIEDAD DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Business Operation
Transportación (CESMET)
Reply Reference
ADQUISICION DE GOMAS._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,004 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/12/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1479365 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,800.00
0.00
12,204.00
0.00
80,004.00
80,004.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS 235/70/R15
4
UD
20,001
16,950
67,800.00
0.00
18
12,204.00
0.00
80,004.00
80,004.00
Comentarios proveedor:
MAXXIS
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/12/2022_8_28 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
EG1670596725838jceRT.pdf
EG1670596725838jceRT.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,004.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
80,004.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
DQUISICIÓN DE GOMAS
80,004.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670596725838jceRT
1
80,004.00
DOP
Vencido
Link