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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.697211
Contract reference
CAPGEFI-2022-00026
Contract description:
Adquisición Productos de Papel Toalla, para esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAPGEFI-UC-CD-2022-0009
Request Title
Adquisición Productos de Papel , para esta Institución
Description
Adquisición Productos Papel , para esta Institución
Business Operation
Departamento de Tecnología TICs
Reply Reference
CAPGEFI-0009 PROLIMDES COMERCIAL_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,575 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A. Lluberes esq. Av.Francia, 4to Piso Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, Rep. Dom. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 días calendarios, según oferta, a partir de la entrega de los bienes (entrega inmediata), la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, ind
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1478660 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,250.00
0.00
8,325.00
0.00
32,450.00
54,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS EN ROLLOS DE 6/1, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
25
PAQ
1,298
1,850
46,250.00
0.00
18
8,325.00
0.00
32,450.00
54,575.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Analisis y Adjudicacion de las Ofertas - CAPGEFI -UC-CD-2022-0009.pdf
Acta de Analisis y Adjudicacion de las Ofertas - CAPGEFI -UC-CD-2022-0009.pdf
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Informe de Evaluacion de las Ofertas Presentadas- CAPGEFI-UC-CD-2022-0009.pdf
Informe de Evaluacion de las Ofertas Presentadas- CAPGEFI-UC-CD-2022-0009.pdf
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Certificación de cuota.pdf
Certificación de cuota.pdf
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Certificación cuota Prolimdes.pdf
Certificación cuota Prolimdes.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/12/2022_9_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,575.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
54,575.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
54,575.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670447808495wTz0f
1
54,575.00
DOP
Vencido
Link