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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692118
Contract reference
MMUJER-2022-00861
Contract description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO DE MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0098
Request Title
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO DE MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Description
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO DE MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0098
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,729 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1479059 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,550.00
0.00
10,179.00
0.00
68,244.00
66,729.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111532 - Papel kits de
(...)
14111532 - Papel kits de papeles surtidos
2.3.3.2.01
Resma de papel de colores 8 ½ x 11.
25
RESMA
448.8
150
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
11,220.00
4,425.00
30
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Bobinas de papel Kraft de 1 x 5 metros, color marrón.
48
UD
1,188
1,100
52,800.00
0.00
18
9,504.00
0.00
57,024.00
62,304.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2022_8_13 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA BROTHERS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00861.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,248.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
6,364.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
12,884.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
19,248.67
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670518539873ddsD
1
19,248.67
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA ND.pdf