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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692103
Contract reference
MMUJER-2022-00860
Contract description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO DE MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0098
Request Title
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO DE MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Description
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO DE MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
ND-MMUJER-DAF-CM-2022-0098
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,248.67 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1479056 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,312.44
0.00
2,936.23
0.00
23,510.32
19,248.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento liquido de 4 onzas/ 125 gramos.
168
UD
56.64
44.28
7,439.04
0.00
18
1,339.03
0.00
9,515.52
8,778.07
16
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de Papel crepe azul
51
UD
17.7
13.35
680.85
0.00
18
122.55
0.00
902.70
803.40
17
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de papel crepe verde
51
UD
17.7
13.35
680.85
0.00
18
122.55
0.00
902.70
803.40
18
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de papel crepe rojo
51
UD
17.7
13.35
680.85
0.00
18
122.55
0.00
902.70
803.40
19
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de papel crepe amarillo
51
UD
17.7
13.35
680.85
0.00
18
122.55
0.00
902.70
803.40
20
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de papel crepe purpura
50
UD
17.7
13.35
667.50
0.00
18
120.15
0.00
885.00
787.65
21
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de papel crepe negro
50
UD
17.7
13.35
667.50
0.00
18
120.15
0.00
885.00
787.65
22
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de papel crepe naranja
50
UD
17.7
13.35
667.50
0.00
18
120.15
0.00
885.00
787.65
23
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Pliegos de papel crepe morado
50
UD
17.7
13.35
667.50
0.00
18
120.15
0.00
885.00
787.65
26
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes, punta cincel de 5 mm, color azul
58
UD
29.5
15
870.00
0.00
18
156.60
0.00
1,711.00
1,026.60
27
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes, punta cincel de 5 mm, color negro
58
UD
29.5
15
870.00
0.00
18
156.60
0.00
1,711.00
1,026.60
28
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes, punta cincel de 5 mm, color rojo
58
UD
29.5
15
870.00
0.00
18
156.60
0.00
1,711.00
1,026.60
29
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes, punta cincel de 5 mm, color verde
58
UD
29.5
15
870.00
0.00
18
156.60
0.00
1,711.00
1,026.60
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Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2022_7_47 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA ND.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA ND.pdf
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ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00860.pdf
ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00860.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,248.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
6,364.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
12,884.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
19,248.67
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670518539873ddsD
1
19,248.67
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA ND.pdf