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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.694942
Contract reference
CND-2022-00187
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CND-DAF-CM-2022-0007
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Almacen Y Suministro
Reply Reference
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,575 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1479538 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,000.00
0.00
1,575.00
0.00
27,232.20
13,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 100/1 8 1/2X11
20
CAJ
702.1
280
5,600.00
0.00
18
1,008.00
0.00
14,042.00
6,608.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL 12/1 POINTER
45
CAJ
187.56
70
3,150.00
0.00
18
567.00
0.00
8,440.20
3,717.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON NO.2 12/1 POINTER
50
CAJ
95
65
3,250.00
0.00
0
0.00
0.00
4,750.00
3,250.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1670511956723n7Vrs.pdf
EG1670511956723n7Vrs.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2022_3_14 p.m..Pdf
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ACRA DE ADJUDICACION
Informe Final_7_12_2022_4_18 p.m..Pdf
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Orden de Compras_8_12_2022_3_14 p.m..Pdf
Orden de Compras_8_12_2022_3_14 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,575.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,575.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
13,575.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670511956723n7Vrs
1
13,575.00
DOP
Vencido
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