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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692446
Contract reference
CPEP-2022-00173
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN A NOMBRE DE LA TERRAZA RANOVA DE GAZCUE
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/12/2022 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/02/2023 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CPEP-DAF-CM-2022-0031
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Coordinación y Difusión
Reply Reference
CPEP-DAF-CM-2022-0031
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
498,550 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2022 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/02/2023 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1479310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
422,500.00
0.00
0.00
76,050.00
498,550.00
498,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
PLATOS DEL DIA A DOMICILIO
2,500
UD
199.42
169
422,500.00
0.00
0.00
18
76,050.00
498,550.00
498,550.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/12/2022_2_28 p.m..Pdf
Download
cuota la terraza.pdf
cuota la terraza.pdf
Download
ADJUDICACIÓN almuerzos .pdf
ADJUDICACIÓN almuerzos .pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
498,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
498,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Completo
498,549.99
DOP
Diciembre
2022
2
pagado
0.01
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670510335259zrde6
1
498,550.00
DOP
Vencido
Link
2023
EG1683651184330P01AC
1
0.01
DOP
Vencido
Link