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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.691269   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00473   Contract description: COMPRA DE AGENDAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0229   Request Title COMPRA DE AGENDAS   Description COMPRA DE 32 AGENDAS DIARIAS 2023, MATERIAL PIELINA, TAMAÑO 17” X 21”, COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE NUESTRA INSTITUCIÓN Y 33 AGENDAS TAMAÑO 17’X21’ PULGADAS, EN PIELINA Y PERSONALIZADAS CON GRABADO A LÁSER; CUYOS NOMBRES Y COLORES, EL NOMBRE DEBE ESTAR ESCRITO EN LETRA CURSIVA Y UBICADO EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DE LA CUBIERTA DE LA AGENDA, SERÁN ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS DE NAVIDAD A LOS TITULARES Y SUPLENTES DEL CONSEJO   Business Operation CONSEJO DIRECTIVO PROINDUSTRIA   Reply Reference GL PROMOCIONES, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 84,370 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1479112 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,500.00 0.00 12,870.00 0.00 84,370.00 84,370.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 AGENDAS TAMAÑO 17’X21’ PULGADAS, EN PIELINA Y PERSONALIZADAS CON GRABADO A LÁSER, EN COLOR AZUL, EL NOMBRE DEBE ESTAR ESCRITO EN LETRA CURSIVA Y UBICADO EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DE LA CUBIERTA DE LA AGENDA. 18 UD 1,298 1,100 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 23,364.00 23,364.00         2 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 AGENDAS TAMAÑO 17’X21’ PULGADAS, EN PIELINA Y PERSONALIZADAS CON GRABADO A LÁSER, EN COLOR VERDE, EL NOMBRE DEBE ESTAR ESCRITO EN LETRA CURSIVA Y UBICADO EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DE LA CUBIERTA DE LA AGENDA 15 UD 1,298 1,100 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         3 44122021 - Álbumes de est(...)44122021 - Álbumes de estampillas 2.3.9.2.01 AGENDAS DIARIAS 2023, MATERIAL PIELINA, TAMAÑO 17” X 21”, COLOR AZUL 32 UD 1,298 1,100 35,200.00 0.00 18 6,336.00 0.00 41,536.00 41,536.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/12/2022_1_54 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0002.pdf CUOTA A COMPROMETER_0002.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION _0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION _0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,370.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 84,370.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE AGENDAS 84,370.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CUOTA 1 84,370.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0002.pdf 2023 CUOTA 1 84,370.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0002 ..... (2).pdf