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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.701085
Contract reference
PRO CONSUMIDOR-2022-00216
Contract description:
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL, PARQUEOS, PORTÓN ENTRADA DE PARQUEOS TECHADO, PINTURA EN GENERAL, ACERA Y CONTENES, LOGO CON LUZ LED.
Type of Contract
Construction
Contract Start:
27/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
PRO CONSUMIDOR-CCC-CP-2022-0006
Request Title
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL, PARQUEOS, PORTÓN ENTRADA DE PARQUEOS TECHADO, PINTURA EN GENERAL, ACERA Y CONTENES, LOGO CON LUZ LED.
Description
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL, PARQUEOS, PORTÓN ENTRADA DE PARQUEOS TECHADO, PINTURA EN GENERAL, ACERA Y CONTENES, LOGO CON LUZ LED.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PRO CONSUMIDOR-CCC-CP-2022-0006_EXT
Type of Contract
ConstructionDominicana
Contract Value
1,068,974.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1478448 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,068,974.66
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,068,974.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
72102801 - Renovación de
(...)
72102801 - Renovación de edificios, mojones y monumentos
2.2.7.1.01
Readecuación y mantenimiento de verja frontal, parqueos portón entrada de parqueos techado, pintura en general acera rampa y contenes, logo con luz led. Verja frontal astas y poste de bandera, letrero con luz led, parqueo, acera contenes y rampa de puerta de entrada y salida edif. Sede, pintura en general, motores eléctricos
1
UD
1,200,000
1,068,974.66
1,068,974.66
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,068,974.66
Attestation Documents
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Acta de Adj. Readecuacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,068,974.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,068,974.66
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
1,068,974.66
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671221300199mMSTQ
1
1,068,974.66
DOP
Vencido
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