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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.709108
Contract reference
911-2022-00173
Contract description:
Adquisición de Fibra Óptica para el Sistema de Telecomunicación de Videovigilancia Urbana del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
911-CCC-CP-2022-0014
Request Title
Adquisición de Fibra Óptica para el Sistema de Telecomunicación de Videovigilancia Urbana del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Adquisición de Fibra Óptica para el Sistema de Telecomunicación de Videovigilancia Urbana del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
Dirección de Tecnología
Reply Reference
Propuesta de INVERSALYSO para 911-CCC-CP-2022-0014
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,936,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1478769 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,336,000.00
0.00
600,480.00
0.00
5,182,560.00
3,936,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01
Fibra Óptica de 12 hilos Monomodo ADSS
56
UD
85,550
55,000
3,080,000.00
0.00
18
554,400.00
0.00
4,790,800.00
3,634,400.00
2
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01
Fibra Óptica de 24 hilos Monomodo Armada
4
UD
97,940
64,000
256,000.00
0.00
18
46,080.00
0.00
391,760.00
302,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta No.911-2022-331; CP-2022-0014-Acta de Adjudicación.pdf
Acta No.911-2022-331; CP-2022-0014-Acta de Adjudicación.pdf
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244 Cuota CP-2022-0014.pdf
244 Cuota CP-2022-0014.pdf
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Contrato No.911-2022-062;CP-2022-0014- Inversiones Saldivar y Sosa.pdf
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Contrato No.911-2022-062;CP-2022-0014- Inversiones Saldivar y Sosa.pdf
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239 Apropiacion CP-2022-0014.pdf
239 Apropiacion CP-2022-0014.pdf
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Acta No.911-2022-331; CP-2022-0014-Acta de Adjudicación.pdf
Acta No.911-2022-331; CP-2022-0014-Acta de Adjudicación.pdf
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Acta No-911-2022-317;CP-2022-0014- Habilitacion.pdf
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239 Apropiacion CP-2022-0014.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,936,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,936,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
20 %
787,296.00
DOP
Junio
2023
2
80 %
3,149,184.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
244
1
3,936,480.00
DOP
Vencido
244 Cuota CP-2022-0014.pdf
2024
244
1
3,936,480.00
DOP
Vencido
244 Cuota CP-2022-0014.pdf