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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.692410   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00471   Contract description: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2022 – FEBRERO 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0057   Request Title COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2022 – FEBRERO 2023   Description COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2022 – FEBRERO 2023.   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Kleh National Supply, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,683 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1478329 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,850.00 0.00 22,833.00 0.00 237,180.00 149,683.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M402 REF. CF226/CF226XC 6 UD 12,200 6,400 38,400.00 0.00 18 6,912.00 0.00 73,200.00 45,312.00         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M402 REF CF258XC 4 UD 19,850 5,500 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 79,400.00 25,960.00         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF450 (NEGRO) 4 UD 18,320 14,500 58,000.00 0.00 18 10,440.00 0.00 73,280.00 68,440.00         21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET P1102W REF. (CE285A) 2 UD 5,650 4,225 8,450.00 0.00 18 1,521.00 0.00 11,300.00 9,971.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/12/2022_3_41 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION-RELACION CUMPLE NO CUMPLE-ANALISIS DE OFERTA.pdf ACTA DE ADJUDICACION-RELACION CUMPLE NO CUMPLE-ANALISIS DE OFERTA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER KLEH.pdf CUOTA A COMPROMETER KLEH.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,025.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 31,025.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE DICIEMBRE 2022 – FEBRERO 2023 31,025.74  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 483-2022 1 31,025.74  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MAXIBODEGA.pdf