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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.695579
Contract reference
INDOTEL-2022-00493
Contract description:
Compra de 2,400 (Dos mil cuatrocientos), refrescos variados de 14 onzas y 16 onzas y 2,400 (dos mil cuatrocientas), botellas de agua de 16 onzas para la actividad de Integración Laboral de la Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0384
Request Title
Compra de 2,400 (Dos mil cuatrocientos), refrescos variados de 14 onzas y 16 onzas y 2,400 (dos mil cuatrocientas), botellas de agua de 16 onzas para la actividad de Integración Laboral de la Instituc
Description
Compra de 2,400 (Dos mil cuatrocientos), refrescos variados de 14 onzas y 16 onzas y 2,400 (dos mil cuatrocientas), botellas de agua de 16 onzas para la actividad de Integración Laboral de la Institución
Business Operation
Gestión Humana
Reply Reference
Compra de 2,400 (Dos mil cuatrocientos), refrescos
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
103,464 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1478724 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,936.00
0.00
12,528.00
0.00
103,992.00
103,464.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
2400 (Dos mil cuatrocientos), refrescos variados de 14 onzas y 16 onzas
2,400
UD
30.83
29
69,600.00
0.00
18
12,528.00
0.00
73,992.00
82,128.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
2400 (dos mil cuatrocientas), botellas de agua de 16 onzas
2,400
UD
12.5
8.89
21,336.00
0.00
0
0.00
0.00
30,000.00
21,336.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/12/2022_3_50 p.m..Pdf
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cuota a comprometer.pdf
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acto_de_adjudicaci_n.pdf
acto_de_adjudicaci_n.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,464.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
103,464.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
103,464.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-703
1
103,464.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf