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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.693905   Contract reference DGAP-2022-00983   Contract description: Suministro e instalaciones cafetería Club DGA   Type of Contract Services   Contract Start: 22/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2022-0265   Request Title Suministro e instalaciones cafetería Club DGA   Description Suministro e instalaciones para cafetería Club DGA   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference SUMINISTRO E INSTALACION DE CAFETERIA CLUB   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 148,572.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adjunto oficio no. D/IYM-766-2022 D/F 14/10/2022 Cotización no. 1252 D/F 16/11/2022 Crédito disponible Entrega Inmediata Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1478416 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,909.00 0.00 22,663.62 0.00 153,636.00 148,572.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.2.7.1.01 Desmonte de ventana y puerta existentes 2.88* 1.47 metros 2.10 * 0.90 1 UD 3,540 2,700 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,540.00 3,186.00         2 72103003 - Servicios de d(...)72103003 - Servicios de demolición 2.2.9.1.01 Demolición de meseta y bote de escombros 1 UD 11,800 9,370 9,370.00 0.00 18 1,686.60 0.00 11,800.00 11,056.60         3 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.2.7.1.01 desmonte de lamparas existentes 4 UD 354 290 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,416.00 1,368.80         4 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.2.7.1.01 Suministro e instalacion de ventanas corredizas color negro medida 2.88* 1.47 metros incluye materiales gastables 1 UD 44,840 39,650 39,650.00 0.00 18 7,137.00 0.00 44,840.00 46,787.00         5 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.2.7.1.01 Suminstro e instalacion de puerta poli metal blanca medida 2.10*0.90 1 UD 23,600 17,694 17,694.00 0.00 18 3,184.92 0.00 23,600.00 20,878.92         5 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.2.7.1.01 Suministro e instalacion de frost en puerta de cristal 2.10* 1.00 mts 3 YD 1,298 995 2,985.00 0.00 18 537.30 0.00 3,894.00 3,522.30         7 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Suministro e instalacion de panel Led cuadrada superficie 24W 100-265V medida 12*12 Pulg 4 UD 1,770 1,400 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,080.00 6,608.00         8 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.2.7.1.01 Suministro e instalacion de topa en acero inoxidable según imagen adjunto 1 UD 57,466 46,750 46,750.00 0.00 18 8,415.00 0.00 57,466.00 55,165.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion 0265.pdf Acta de adjudicacion 0265.pdf Download CCC 0265.pdf CCC 0265.pdf Download Acta simple de apertura 0265.pdf Acta simple de apertura 0265.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_6/12/2022_3_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,572.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 130,908.02  DOP ---- View 2.2.9.1.01 11,056.60  DOP ---- View 2.2.7.1.06 6,608.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Suministro e instalaciones cafetería Club DGA 148,572.62  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SEP-2022-0963 1 148,572.62  DOP Vencido CCC 0265.pdf 2023 SEP-2022-0963 2 148,572.62  DOP Vencido CCC 0265 (1).pdf