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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.691244   Contract reference DIGECOG-2022-00373   Contract description: Adquisición de papel higiénico, papel toalla de mano para uso en la Institución. Dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGECOG-DAF-CM-2022-0068   Request Title Adquisición de papel higiénico, papel toalla de mano para uso en la Institución. Dirigido a Mipymes   Description Adquisición de papel higiénico, papel toalla de mano para uso en la Institución. Dirigido a Mipymes   Business Operation Almacen   Reply Reference LS-DIGECOG-DAF-CM-2022-0068   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 314,175 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Esta orden esta compartida con la orden 2022-00374 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1478312 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 266,250.00 0.00 47,925.00 0.00 450,000.00 314,175.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel jumbo de manos 12/1 75 PAQ 6,000 3,550 266,250.00 0.00 18 47,925.00 0.00 450,000.00 314,175.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta simple de papel.pdf Acta simple de papel.pdf Download Cuota Fis soluciones SRL Papel toalla.pdf Cuota Fis soluciones SRL Papel toalla.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2022_4_29 p.m..Pdf Download Orden de compra con dos firmas Fis.pdf Orden de compra con dos firmas Fis.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 314,175.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 314,175.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 314,175.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670339580245Pt9fg 1 314,175.00  DOP Vencido Link