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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.703308
Contract reference
EDESUR-2022-00351
Contract description:
:Adquisición de Materiales Eléctricos para resolución de averías y mantenimiento de redes en estado de emergencia
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/01/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
EDESUR-MAE-PEEN-2022-0001
Request Title
Adquisición de Materiales Eléctricos para resolución de averías y mantenimiento de redes en estado de emergencia
Description
Adquisición de Materiales Eléctricos para resolución de averías y mantenimiento de redes en estado de emergencia
Business Operation
Dirección Gestión Técnica Comercial
Reply Reference
Orbital Electric, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,123,942.51 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/01/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1477703 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
952,493.65
0.00
171,448.86
0.00
2,455,830.75
1,123,942.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
42
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
CRUCETA DE ACERO GALV 6'-0" 3"X3"X1/4"
635
UD
3,867.45
1,499.99
952,493.65
0.00
18
171,448.86
0.00
2,455,830.75
1,123,942.51
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Informe Rectificativo..pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Carta Adjudicataria Orbital.pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,123,942.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,123,942.51
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:Adquisición de Materiales Eléctricos para resolución de averías y mantenimiento de redes en estado de emergencia
1,123,942.51
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DF-CF-295-2022
1
66,125,885.46
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf