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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.691450
Contract reference
TNR-2022-00135
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2022-0017
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
TNR-DAF-CM-2022-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,755.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1477263 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,420.00
0.00
1,335.60
0.00
12,582.34
8,755.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
21
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
Aceite lubricante 3 en 1 de 8oz
4
UD
338.66
170
680.00
0.00
18
122.40
0.00
1,354.64
802.40
38
39121441 - Cable de puent
(...)
39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper)
2.3.9.6.01
Cables de arranque para jumpear vehículos de 4.8m y 600 amperes
2
UD
2,826.1
1,375
2,750.00
0.00
18
495.00
0.00
5,652.20
3,245.00
39
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
Extintor para vehículos ABC de 1Kg
7
UD
796.5
570
3,990.00
0.00
18
718.20
0.00
5,575.50
4,708.20
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden de Compra Gastech Comercial CM-0017.pdf
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Acta de Adjudicación CM-0017.pdf
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Orden de Compra Gastech Comercial CM-0017.pdf
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Cuota Gastech Comercial CM-0017.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,755.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,245.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
802.40
DOP
----
View
2.6.6.2.01
4,708.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros
8,755.60
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670354773413pglMR
1
8,755.60
DOP
Vencido
Link