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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.690396
Contract reference
SIE-2022-00249
Contract description:
RVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD EMPLEADOS EN LA SIE (EDIFICIO PRINCIPAL) Y EN LA OFICINA DE PROTECOM (KASSE ACTA).
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2022-0130
Request Title
SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD EMPLEADOS EN LA SIE (EDIFICIO PRINCIPAL) Y EN LA OFICINA DE PROTECOM (KASSE ACTA).
Description
SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD EMPLEADOS EN LA SIE (EDIFICIO PRINCIPAL) Y EN LA OFICINA DE PROTECOM (KASSE ACTA).
Business Operation
Departamento Protocolo y Eventos
Reply Reference
AL GUSTO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
74,570 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1475415 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,500.00
0.00
11,070.00
0.00
75,570.00
74,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Servicio de Catering para Actividad Empleados en SIE (Edificio Principal). Para el Lunes 5/12/2022.
1
UD
25,690
39,500
39,500.00
0.00
38,500
18
6,930.00
0.00
25,690.00
46,430.00
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Servicio de Catering para Actividad Empleados en Oficinas PROTECOM (Kasse Acta). Para el Miércoles 7/12/2022
1
UD
49,880
24,000
24,000.00
0.00
23,000
18
4,140.00
0.00
49,880.00
28,140.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/12/2022_9_14 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,570.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
74,570.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD EMPLEADOS EN LA SIE (EDIFICIO PRINCIPAL) Y EN LA OFICINA DE PROTECOM (KASSE ACTA).
74,570.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
000
1
75,570.00
DOP
Vencido
Color0110.pdf
2023
000
1
75,570.00
DOP
Vencido
Color0110.pdf