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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.691666 
Contract referenceDIGEV-2022-00333 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS. 
Goods 
Contract Start:
07/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEV-DAF-CM-2022-0144 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO. 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO. 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
FERRECENTRO LISSETTE,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
364,502 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION DEL SITIAL DE BANDERAS DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE, Y LA REPARACION DE ACERAS

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1476977 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
308,900.000.0055,602.000.00372,467.00364,502.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS200UD519.244088,000.000.001815,840.000.00103,840.00103,840.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01BLOCKS DE 61,200UD53.14048,000.000.00188,640.000.0063,720.0056,640.00
    
3
23171510 - Alambre soldad(...)
2.3.6.3.06LIBRAS DE ALAMBRE DULCE200UD153.412825,600.000.00184,608.000.0030,680.0030,208.00
    
4
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99FUNDAS DE PEGATO100UD312.726026,000.000.00184,680.000.0031,270.0030,680.00
    
5
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04METRO DE GRAVA GRIS16UD1,7701,50024,000.000.00184,320.000.0028,320.0028,320.00
    
6
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA ITABO14UD1,7701,50021,000.000.00183,780.000.0024,780.0024,780.00
    
7
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA LAVADA14UD3,0682,60036,400.000.00186,552.000.0042,952.0042,952.00
    
8
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99CEMENTO PVC AZUL 30 ONZ30UD1,563.51,33039,900.000.00187,182.000.0046,905.0047,082.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
364,502.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01160,480.00  DOP----View
2.3.6.3.0630,208.00  DOP----View
2.3.7.2.9977,762.00  DOP----View
2.3.6.4.0496,052.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES FERRETEROS364,502.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670277297258Ew1AZ1364,502.00  DOPLink