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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.691329   Contract reference CNE-2022-00446   Contract description: Suministro Materiales de oficina para uso de la sede central y sus dependencias. Esta solicitud se realiza de acuerdo con el requerimiento de la División de Servicios Generales de esta CNE. Ver anexos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2022-0058   Request Title SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS.   Description Suministro Materiales de oficina para uso de la sede central y sus dependencias. Esta solicitud se realiza de acuerdo con el requerimiento de la División de Servicios Generales de esta CNE. Ver anexos.   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference OFERTA-COMPU-OFFICE DOMINICANA- CNE-DAF-CM-2022-00   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,284.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1477065 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,953.62 0.00 331.12 0.00 5,200.00 2,284.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 1 Caja de marcadores permanente, azul 12/1. 1 CAJ 500 156.94 156.94 0.00 18 28.25 0.00 500.00 185.19         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 1 Caja de marcadores permanente, negro 12/1. 1 CAJ 500 156.95 156.95 0.00 18 28.25 0.00 500.00 185.20         10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 1 Caja de marcadores permanente, rojo 12/1 1 CAJ 500 164.24 164.24 0.00 18 29.56 0.00 500.00 193.80         11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 5 Frascos de tinta roja para sello. 5 UD 100 25.55 127.75 0.00 18 23.00 0.00 500.00 150.75         12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 5 Frascos de tinta azul para sello. 5 UD 100 25.55 127.75 0.00 18 23.00 0.00 500.00 150.75         13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 6 Saca grapa. 6 UD 50 24.71 148.26 0.00 18 26.69 0.00 300.00 174.95         14 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 5 Tablilla 8 1/2x11. 5 UD 200 100.99 504.95 0.00 18 90.89 0.00 1,000.00 595.84         19 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 2 Caja lápiz de carbón. 2 CAJ 100 57.07 114.14 0.00 0 0.00 0.00 200.00 114.14         39 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 24 Corrector liquido. 24 UD 50 18.86 452.64 0.00 18 81.48 0.00 1,200.00 534.12 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_5_12_2022_7_20 p.m..Pdf Informe Final_5_12_2022_7_20 p.m..Pdf Download CUOTA COMPU OFFICE.pdf CUOTA COMPU OFFICE.pdf Download ORDEN COMPU OFFICE_3613_230107103225_001.pdf ORDEN COMPU OFFICE_3613_230107103225_001.pdf Download ACT. ADJ.58_3616_230107103611_001.pdf ACT. ADJ.58_3616_230107103611_001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,875.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 105,875.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS. 105,875.50  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670269134855xaB8d 1 105,875.50  DOP Vencido Link 2023 EG1676552583445eFarc 1 105,875.50  DOP Vencido Link