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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.691226   Contract reference DIGECOG-2022-00367   Contract description: Adquisición de tóner para uso de las nuevas impresoras HP Laserjet Enterprise M507dn y M610dn destinadas para el área de Procesamiento Contable. Dirigido a MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-UC-CD-2022-0152   Request Title Adquisición de tóner para uso de las nuevas impresoras HP Laserjet Enterprise M507dn y M610dn destinadas para el área de Procesamiento Contable. Dirigido a MIPYMES.   Description Adquisición de tóner para uso de las nuevas impresoras HP Laserjet Enterprise M507dn y M610dn destinadas para el área de Procesamiento Contable. Dirigido a MIPYMES.   Business Operation Almacen   Reply Reference Galen Office Supply, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,672.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1476753 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,960.00 0.00 18,712.80 0.00 126,200.00 122,672.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF289Y 4 UD 20,300 17,050 68,200.00 0.00 18 12,276.00 0.00 81,200.00 80,476.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner W1470A 3 UD 15,000 11,920 35,760.00 0.00 18 6,436.80 0.00 45,000.00 42,196.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota de Toner 4.pdf Cuota de Toner 4.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2022_7_10 p.m..Pdf Download Orden de compras Toner para la amquina nueva.pdf Orden de compras Toner para la amquina nueva.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,672.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 122,672.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 122,672.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670256011508U3zXE 1 122,672.80  DOP Vencido Link