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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692303
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2022-01210
Contract description:
INSTALACION Y SUMINISTRO DE PISO DE VINIL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2022-0609
Request Title
INSTALACION Y SUMINISTRO DE PISO DE VINIL
Description
INSTALACION Y SUMINISTRO DE PISO DE VINIL
Business Operation
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
SEQUIDOM_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,023,490.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1476611 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
867,365.00
0.00
156,125.70
0.00
1,040,500.00
1,023,490.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Instalación y suministro de piso de vinil del quirófano 1 y 2 del tercer piso
1
UD
1,040,500
867,365
867,365.00
0.00
18
156,125.70
0.00
1,040,500.00
1,023,490.70
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/12/2022_2_56 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion REMODELACION PISOS QUIROFANOS.docx
Acta de Adjudicacion REMODELACION PISOS QUIROFANOS.docx
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AP 5411.pdf
AP 5411.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,023,490.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,023,490.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,023,490.70
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1670336303904eYta5
1
1,023,490.70
DOP
Vencido
Link