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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.711176   Contract reference OPRET-2022-00534   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/02/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2022-0110   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC).   Business Operation DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COTIZACION OPRET 2022-0110_CP003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 632,037.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/02/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1477119 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 535,625.00 0.00 96,412.50 0.00 468,750.00 632,037.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 500 GAL 54 58 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 27,000.00 34,220.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE DE DIFERENTES AROMAS 575 GAL 80 85 48,875.00 0.00 18 8,797.50 0.00 46,000.00 57,672.50         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALONES DE JABÓN LIQUIDO 500 GAL 100 93 46,500.00 0.00 18 8,370.00 0.00 50,000.00 54,870.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE DESGRASANTE 100 GAL 150 195 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 15,000.00 23,010.00         5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES LIMPIADOR DE CERÁMICA 100 GAL 130 225 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 13,000.00 26,550.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 550 PIES DE LARGO (12 UD C/U) 500 PAQ 500 650 325,000.00 0.00 18 58,500.00 0.00 250,000.00 383,500.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PALO DE MADERA 300 UD 180 110 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 54,000.00 38,940.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA 250 UD 55 45 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,750.00 13,275.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2022_2_57 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-110.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-110.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 632,037.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 34,220.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 159,447.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 54,870.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 383,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 632,037.50  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003.6588 1 1,409,350.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf 2023 0211.01.0003 6588 1,409,350.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf