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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.726233   Contract reference OPRET-2022-00532   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2022-0110   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC).   Business Operation DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Oferta Económica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 729,004 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1476832 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 617,800.00 0.00 111,204.00 0.00 600,400.00 729,004.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 400 PIES DE LARGO (6 UD C/U) 800 PAQ 580 648.5 518,800.00 0.00 18 93,384.00 0.00 464,000.00 612,184.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 BRILLO 600 UD 19 15 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,400.00 10,620.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 SUAPER PALO DE MADERA 500 UD 200 135 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 100,000.00 79,650.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 PAÑOS MULTI-FIBRAS 500 UD 50 45 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 25,000.00 26,550.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDO.pdf CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2022_3_03 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-110.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-110.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 632,037.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 34,220.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 159,447.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 54,870.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 383,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 632,037.50  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003.6588 1 1,409,350.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf 2023 0211.01.0003 6588 1,409,350.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO.pdf