1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.690968   Contract reference AGN-2022-00229   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGN-DAF-CM-2022-0052   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference AGN-DAF-CM-2022-0052   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,661.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1476807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,068.75 0.00 14,592.38 0.00 133,150.00 95,661.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico de baño doble capa 12/1 100 PAQ 1,150 726 72,600.00 0.00 18 13,068.00 0.00 115,000.00 85,668.00   Comentarios proveedor:350'             7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas negras 55gls p/basura 25 PAQ 726 338.75 8,468.75 0.00 18 1,524.38 0.00 18,150.00 9,993.13   Comentarios proveedor:FARDO 100/1     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden Allinones.pdf Orden Allinones.pdf Download Adjudicacion 52.pdf Adjudicacion 52.pdf Download compromiso.pdf compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,542.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 43,542.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 43,542.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1670265100490QCqQd 1 43,542.00  DOP Vencido Link