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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.721837
Contract reference
EDESUR-2022-00340
Contract description:
Contratación servicio para la solución de averías en los nodos de fibra óptica de Edesur Dominicana, S. A.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDESUR-DAF-CM-2022-0091
Request Title
Contratación servicio para la solución de averías en los nodos de fibra óptica de Edesur Dominicana, S. A.
Description
Contratación servicio para la solución de averías en los nodos de fibra óptica de Edesur Dominicana, S. A. que se puedan ver afectados por cualquier eventualidad (accidentes, deslizamientos de tierra o condiciones atmosféricas)
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información
Reply Reference
SESD, Seguridad y Servicios Diversos, S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
728,393.63 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1474602 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
617,282.74
0.00
111,110.89
0.00
728,393.63
728,393.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102203 - Instalación de
(...)
72102203 - Instalación de equipos de comunicaciones
2.2.7.1.06
Servicio mantenimiento correctivo y traslado de averías
1
UD
728,393.63
617,282.74
617,282.74
0.00
18
111,110.89
0.00
728,393.63
728,393.63
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
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Carta Adjudicataria - SESD.pdf
Carta Adjudicataria - SESD.pdf
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Cuota a Comprometer - CM0091.pdf
Cuota a Comprometer - CM0091.pdf
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OC - SESD.pdf
OC - SESD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
728,393.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
728,393.63
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DF-CF-105-2022
1
728,393.63
DOP
Vencido
Certificación de Fondos.pdf