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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.703052 
Contract referenceTRABAJO-2022-00135 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO. 
Goods 
Contract Start:
30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido18/01/2023 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TRABAJO-UC-CD-2022-0039 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO. 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO. 
DEPARTAMENTO DE EVENTOS 
TRABAJO 0039 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
7,752.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV, JIMENES DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPUBLICA DOMINICANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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El expediente original se encuentra anexo a la orden TRABAJO-2022-00134.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1473475 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,570.000.001,182.600.0015,210.207,752.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
50221202 - Barras de desa(...)
2.3.1.1.01BARRAS NUTRICIONALES (FRUTAS MIXTAS Y NUECES) CAJAS 12/1.4CAJ401.26402,560.000.0018460.800.001,604.803,020.80
    
3
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE CHOCOLATE (RELLENA DE VAINILLA) PAQUETE 12/1.10PAQ359.91901,900.000.0018342.000.003,599.002,242.00
    
5
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETAS SALADITAS INTEGRALES PAQUETE 234G (9/1).5UD231.2862310.000.001855.800.001,156.40365.80
    
11
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01CARAMELOS DURO (SABOR DE FRUTAS VARIADAS) PAQUETE 100/115PAQ5901201,800.000.0018324.000.008,850.002,124.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
63,508.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0113,859.10  DOP----View
2.3.1.3.0249,649.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE INSUMOS COMESTIBLES63,508.78  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20224240163,508.78  DOP