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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.689456 
Contract referenceREPOL-2022-00059 
Contract description:Solicitud compra de materiales gastables para oficina.- 
Goods 
Contract Start:
02/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
REPOL-UC-CD-2022-0036 
Solicitud compra de Materiales Gastables.- 
Solicitud compra de materiales gastables Exclusivamente para Mipymes 
Departamento de Suministro 
Solicitud compra de Materiales Gastables.-_EXT 
GoodsDominicana 
64,229.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1475452 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,432.000.009,797.760.0054,432.0064,229.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Caja de goma band 100/120UD38.538.5770.000.0018138.600.00770.00908.60
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Caja de bolígrafos azules 12/1 105UD254.8254.826,754.000.00184,815.720.0026,754.0031,569.72
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Caja de Felpas Uniball azul 12/15UD3,2603,26016,300.000.00182,934.000.0016,300.0019,234.00
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Caja de folders 8 1/2 x 11 100/120UD4034038,060.000.00181,450.800.008,060.009,510.80
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Caja de bolígrafos negros 12/1 10UD254.8254.82,548.000.0018458.640.002,548.003,006.64
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
64,229.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0164,229.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de Materiales Gastables.-64,229.76  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670010181230ZE9Xa164,229.76  DOPLink